Por padrão o sistema vem com esta função desativada, recomendamos a utilizar este recurso somente depois de configurar todos os parâmetros do sistema veja aqui o Guia Completo de Configurações, atualizar todos os dados dos clientes(Plano, Dia de vencimento do cliente, CPF/CPNJ, Telefone, End, etc.), atualizar os valores dos Planos, pois ao ativar esta funcionalidade o sistema irá gerar a cobrança do cliente baseado nessas informações.

Gerar Cobranças do mês: (Nesse campo, é possível gerar cobranças para o mês atual ou para o próximo mês.) O sistema inicialmente verifica todos estes parâmetros antes de iniciar o processo para gerar as cobranças.

Vencimento da Mensalidade Padrão: (Aqui neste campo, será utilizado caso o cadastro do cliente não tenha data de vencimento definida, então o sistema utiliza este valor como padrão para definir a data de vencimento dos clientes).

Ativar Bloqueio Automático: "Sim/Não"

Ativa/Desativa Mensagem de Bloqueio automático dos cliente quando existe alguma modificação no status das cobranças.

Ex:

Dias para Bloqueio: (Define quantos dias o sistema terá para bloquear o cliente após vencimento da cobrança/mensalidade). Este campo só e utilizado caso o cadastro do cliente não tiver definido o campo "Dias para Bloqueio", então o sistema utiliza este valor como padrão para definir quanto dias o cliente será bloqueado após o vencimento, (São contabilizado dias corridos!).

Ex: Vencimento do cliente é dia 10, se até dia 16 não for confirmado a cobrança o cliente entra na regra e será bloqueado.

Dias para msg. Pendência: (Define quantos dias o sistema terá para enviar mensagem de Pendência para o cliente após vencimento da cobrança/mensalidade). Este campo só é utilizado caso o cadastro do cliente não tiver definido o campo "Dias para Pendência", então o sistema utiliza este valor como padrão para definir quanto dias o cliente será bloqueado após o vencimento, (São contabilizado dias corridos!).

Ex: Vencimento do cliente é dia 10, se até dia 12 não for confirmado a cobrança o cliente entra na regra, e será enviado Mensagem de Pendência e solicitar a autenticação.

Ativar Msg. de Pendência Automático: "Sim/Não": Ativa/Desativa Mensagem de Pendência automático dos cliente.

No campo Tipo de Carnê: Informal/Bancário

Informal: (Esta opção e para provedores que não utilizam nenhuma carteira bancária para emissão dos boletos, recebe a mensalidade ou boleto em mão, executa a confirmação de pagamento manualmente no sistema).

Bancário: (Utilizando esta opção será possível configurar o boletos para emissão dos carnês vinculado a uma carteira de emissão de boletos do próprio banco).

Quantidade de parcelas faltantes para notificação: (Aqui é possível definir quando o Sistema irá listar os clientes que estão com o carnê próximo a ser finalizado, definido a quantidade mínima de parcelas)

Mostrar Login e Senha ao imprimir o Chamado?: Terá que definir se deseja que as informações de autenticação do cliente ao imprimir o chamado. basta marcar sim ou não.

Na caixa Central do Cliente:

Tipo de Autenticação: Irá definir qual tipo de autenticação irá usar para central do cliente, se será usuário e senha ou CPF/CNPJ.