⚠️ - Antes de iniciar a emissão, recomendamos que as seguintes etapas já estejam concluídas:
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Como funciona a emissão da NFCom
O processo é dividido em duas etapas:
Geração da NFCom
Autorização na SEFAZ
Essa separação permite validar todas as informações fiscais antes do envio definitivo para autorização.
1. Gerar Cobranças do Contrato
Antes de emitir uma NFCom, é necessário que exista uma cobrança gerada para o contrato ou cadastro do cliente.
Acesse o contrato ou o cadastro do cliente desejado e gere a cobrança normalmente.
Passos
Localize a seção Cobranças.
Clique em Gerar Cobranças.
Após a geração, a cobrança ficará disponível para emissão da NFCom.
2. Acessar o Menu NFCom
Com a cobrança já criada:
Acesse Fiscal.
Clique em Gerar NFCom.
O sistema abrirá a tela de seleção das cobranças elegíveis para emissão.
3. Selecionar as Cobranças
Na tela de geração:
Localize a cobrança desejada.
Marque a cobrança ou múltiplas cobranças.
Clique em Gerar NFCom para Selecionadas.
O sistema iniciará o processo de criação da NFCom.
4. Escolher o Tipo de Emissão
Ao gerar a NFCom, o sistema exibirá duas opções:
Apenas Gerar
A NFCom será criada, porém não será enviada para autorização.
Resultado
Status inicial: Pendente
Permite conferência dos dados
Possibilita ajustes antes do envio à SEFAZ
Recomendado para homologação, testes ou validações fiscais.
Gerar e Autorizar
A NFCom será criada e enviada imediatamente para a SEFAZ.
Resultado
Criação da NFCom
Envio automático para autorização
Retorno automático do status
Recomendado para operações já validadas em ambiente de produção.
O que o sistema carrega automaticamente
Durante a geração da NFCom, o MiKWeb consolida automaticamente informações de diversas áreas do sistema.
São carregados:
Dados da Empresa
Razão Social
CNPJ
Inscrição Estadual
Endereço
Código IBGE
Configurações fiscais
Dados do Cliente
Nome ou Razão Social
CPF/CNPJ
Tipo de Assinante
Tipo de Utilização
Endereço completo
Município e Código IBGE
Dados da Cobrança
Competência
Valores faturados
Produtos
Serviços
Planos
Dados Fiscais
Naturezas de Operação
Código de Classificação (CClass)
CFOP
ICMS
PIS
COFINS
FUST
FUNTTEL
Configurações da NFCom
Série
Numeração
Certificado Digital
Ambiente de emissão
Responsável técnico
Status Inicial: Pendente
Quando a opção Apenas Gerar for utilizada, a NFCom será criada com status:
Pendente
Nesse momento:
✅ A NFCom já existe no sistema
✅ Todos os dados fiscais já foram montados
✅ Ainda não existe autorização da SEFAZ
✅ É possível revisar informações antes do envio
Visualizar a NFCom antes da autorização (Status Pendente)
Antes de enviar a NFCom para autorização na SEFAZ, é possível visualizar todos os dados gerados pelo sistema.
Nesta etapa, recomenda-se conferir:
Dados da empresa emissora;
Dados do cliente (assinante);
Endereço de cobrança;
Competência e vencimento;
Itens faturados;
Valores dos produtos, serviços e planos;
Impostos calculados;
Total da NFCom.
Essa validação permite identificar possíveis inconsistências antes do envio para autorização, reduzindo a ocorrência de rejeições pela SEFAZ.
Importante: enquanto a NFCom estiver com status Pendente, os dados ainda podem ser corrigidos e atualizados através da opção Atualizar a partir da Cobrança, sem necessidade de excluir e gerar uma nova nota.
Correção de Dados Antes da Autorização
Caso alguma informação esteja incorreta, não é necessário excluir a NFCom e gerar outra.
O processo recomendado é:
Corrigir a informação na origem.
Cliente
Empresa
Cobrança
Plano
Produto
Serviço
Natureza de Operação
Retornar para a NFCom.
Utilizar a ação:
Atualizar a partir da Cobrança
Atualizar a partir da Cobrança
Essa função recarrega todas as informações atuais da cobrança e dos cadastros relacionados.
Exemplo
Situação inicial:
Cliente sem Código IBGE
NFCom gerada
NFCom rejeitada
Correção:
Código IBGE ajustado no cadastro do cliente
Ação:
Executar Atualizar a partir da Cobrança
Resultado:
A NFCom recebe automaticamente os novos dados
Não é necessário excluir e gerar outra nota
Enviar para Autorização na SEFAZ
Após validar ou corrigir as informações da NFCom, o próximo passo é realizar o envio para autorização junto à SEFAZ.
A autorização é o processo em que a Secretaria da Fazenda recebe o XML da NFCom, valida as informações fiscais e retorna o resultado do processamento.
Como enviar para autorização
Acesse o menu Fiscal → NFCom.
Localize a NFCom com status Pendente.
Selecione a NFCom desejada.
Clique em Ações → Autorizar.
O sistema enviará o XML da NFCom para processamento na SEFAZ.
Status durante o processamento
Após o envio, a NFCom passará para o status: Processando
Nesse momento a NFCom foi transmitida e aguarda o retorno da SEFAZ.
O tempo de processamento pode variar conforme a disponibilidade dos serviços da Secretaria da Fazenda.
Possíveis resultados
Autorizada
A NFCom foi validada com sucesso pela SEFAZ.
Resultado:
Protocolo de autorização gerado.
PDF e XML autorizado disponível para download.
NFCom válida para fins fiscais.
Possibilidade de envio por e-mail ao cliente.
Rejeitada
A SEFAZ identificou alguma inconsistência nos dados informados.
Resultado:
A NFCom não possui validade fiscal.
Será necessário corrigir as informações apontadas.
Após a correção, utilize a opção Atualizar a partir da Cobrança e realize uma nova autorização.
Em caso de Rejeição
Se a SEFAZ retornar uma rejeição:
Consulte o motivo retornado.
Corrija o cadastro ou configuração correspondente.
Execute Atualizar a partir da Cobrança.
Envie novamente para autorização.
Fluxo Completo de Emissão
Contrato ou Cadastro do Cliente
↓
Gerar Cobrança
↓
Fiscal → NFCom
↓
Selecionar Cobranças
↓
Gerar NFCom
↓
Escolher:
• Apenas Gerar
↓
Pendente
↓
Conferir Dados
↓
Autorizar
ou
• Gerar e Autorizar
↓
Processando
↓
Autorizada
Boas Práticas
Antes de autorizar uma NFCom, verifique:
Dados cadastrais da empresa
Endereço da empresa
Código IBGE da empresa
Certificado Digital válido
Dados do cliente
Tipo de Assinante
Tipo de Utilização
Natureza de Operação
Código de Classificação (CClass)
Competência da cobrança
Essas validações reduzem significativamente a ocorrência de rejeições durante a autorização na SEFAZ.